In het vernieuwde BBV is bepaald dat het college de begroting (en jaarrekening) opstelt aan de hand van bij ministeriële regeling vast te stellen taakvelden. Een taakveld is een eenheid waarin de programma's worden onderverdeeld. Hieruit vloeit voort dat in de begroting een totaaloverzicht moet worden opgenomen met de geraamde baten en lasten per taakveld. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting en de uitoefening van de autorisatiebevoegdheid van de gemeenteraad.
In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van de taakvelden (exclusief de bedragen in de financiële positie).
Nr. | Doel | Begroot Lasten | Begroot Baten | Begroot Saldo |
0.1 | Bestuur | 2.087.994 | 0 | 2.087.994 |
0.2 | Burgerzaken | 1.033.209 | -707.750 | 325.459 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.605.018 | -150.380 | 1.454.638 |
0.4 | Overhead | 14.311.184 | -150.690 | 14.160.494 |
0.5 | Treasury | 311.119 | -303.780 | 7.339 |
0.61 | OZB woningen | 388.400 | -8.439.000 | -8.050.600 |
0.62 | OZB niet-woningen | -2.939.000 | -2.939.000 | |
0.64 | Belastingen overig | 498.900 | -4.353.667 | -3.854.767 |
0.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | -56.708.200 | -56.708.200 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 331.387 | 331.387 | |
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | 20.567.211 | -73.752.467 | -53.185.256 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.065.207 | 2.065.207 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 835.679 | -36.600 | 799.079 |
Totaal 1 Veiligheid | 2.900.886 | -36.600 | 2.864.286 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.056.910 | -115.400 | 4.941.510 |
2.2 | Parkeren | 33.790 | 33.790 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 0 | ||
Totaal 2 Verkeer,vervoer en waterstaat | 5.090.700 | -115.400 | 4.975.300 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 625.538 | 625.538 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.679.503 | -3.729.963 | -50.460 |
3.3 | Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen | 130.570 | -20.000 | 110.570 |
3.4 | Economische promotie | 315.358 | -213.600 | 101.758 |
Totaal 3 Economie | 4.750.969 | -3.963.563 | 787.406 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 66.430 | 66.430 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.179.910 | 2.179.910 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.684.441 | -35.000 | 1.649.441 |
Totaal 4 Onderwijs | 3.930.781 | -35.000 | 3.895.781 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 592.539 | 592.539 | |
5.2 | Sportaccomodaties | 2.204.429 | -276.940 | 1.927.489 |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | 376.041 | -1.700 | 374.341 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 118.450 | -400 | 118.050 |
5.6 | Media | 783.693 | -6.300 | 777.393 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 3.388.068 | -93.679 | 3.294.389 |
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie | 7.463.220 | -379.019 | 7.084.201 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.348.798 | -1.187.186 | 4.161.612 |
6.2 | Wijkteams | 0 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 9.708.136 | -7.565.230 | 2.142.906 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.483.800 | 5.483.800 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.154.910 | -20.000 | 1.134.910 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.006.531 | -12.500 | 2.994.031 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.607.946 | 5.607.946 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.076.600 | 6.076.600 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.693.500 | 1.693.500 | |
Totaal 6 Sociaal domein | 38.080.221 | -8.784.916 | 29.295.305 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.459.371 | 1.459.371 | |
7.2 | Riolering | 3.624.940 | -5.018.842 | -1.393.902 |
7.3 | Afval | 2.841.557 | -4.231.500 | -1.389.943 |
7.4 | Milieubeheer | 1.558.786 | -6.300 | 1.552.486 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 314.949 | -200.000 | 114.949 |
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu | 9.799.603 | -9.456.642 | 342.961 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.163.232 | -104.974 | 1.058.258 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | 1.090.381 | -1.067.176 | 23.205 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.862.470 | -974.574 | 887.896 |
Totaal 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.116.083 | -2.146.724 | 1.969.359 | |
Saldo | 96.699.674 | -98.670.331 | -1.970.657 | |
Mutaties reserves | 3.346.970 | -2.159.130 | 1.187.840 | |
Saldo taakveldenbegroting 2018 | 100.046.644 | -100.829.461 | -782.817 | |