In onderstaande tabel staat het saldo van de lasten en baten voor de jaren 2018 t/m 2021 exclusief de bedragen die in de financiële positie staan.
(+) is een nadeel en (-) is een voordeel.
Totalen Meerjarenbegroting 2018 - 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Begroting 2018 | Begroting | Begroting | Begroting |
1.1.1 | Sporten en bewegen | 2.551.179 | 2.411.179 | 2.345.179 | 2.345.179 |
1.1.2 | Kunst en cultuur | 1.022.665 | 1.022.665 | 1.022.665 | 1.022.665 |
1.1.3 | Subsidies en accommodaties | 1.188.395 | 1.188.395 | 1.188.395 | 1.188.395 |
1.2.1 | Gezondheid | 1.459.371 | 1.459.371 | 1.459.371 | 1.459.371 |
1.2.2 | Kwetsbare inwoners | 1.056.055 | 1.056.055 | 1.056.055 | 1.056.055 |
1.2.3 | Uitkeringen | 1.912.406 | 2.039.906 | 2.039.906 | 2.039.906 |
1.2.4 | Voorzieningen WMO | 8.906.680 | 8.871.380 | 8.888.080 | 8.881.480 |
1.3.1 | Activeren bij zoeken naar werk(reintegr) | - | - | - | |
1.3.2 | Werkgelegenheid | 6.362.210 | 6.234.910 | 6.310.590 | 5.709.390 |
1.4.1 | Voorzieningen jeugd | 10.112.808 | 10.091.708 | 10.099.008 | 10.085.608 |
1.4.2 | Opleiding en educatie | 2.927.764 | 2.950.914 | 2.948.764 | 2.948.764 |
Totaal 1 Deelname aan de samenleving | 37.499.533 | 37.326.483 | 37.358.013 | 36.736.813 | |
2.1.1 | Aanleg wegen en fietspaden | 421.910 | 401.910 | 401.910 | 751.910 |
2.1.2 | Verbeteren doorstroming | - | - | - | |
2.1.3 | Parkeermogelijkheden | 33.790 | 33.790 | 33.790 | 33.790 |
2.2.1 | Veiligheid wegen en fietspaden | 88.750 | 38.750 | 38.750 | 38.750 |
2.2.2 | Verminderen verkeersdruk in de kernen | - | - | - | |
2.2.3 | Veiliger maken van schoolomgeving | - | - | - | |
2.2.4 | Stimuleren fietsen en OV-gebruik | - | - | - | |
Totaal 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | 544.450 | 474.450 | 474.450 | 824.450 | |
3.1.1 | Kleinschalige toeristische activiteiten | 154.733 | 154.733 | 154.733 | 154.733 |
3.1.2 | Bekendheid recreatief product | 276.510 | 276.510 | 276.510 | 276.510 |
3.1.3 | Landschap en cultuurhistorie | 215.173 | 215.173 | 215.173 | 215.173 |
3.2.1 | Glastuinbouw en agrobusiness | -50.460 | -50.460 | -50.460 | -50.460 |
3.2.2 | Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh | - | - | - | |
3.2.3 | Startende ondernemers | 261.998 | 261.998 | 261.998 | 261.998 |
3.2.4 | Dienstverlening aan ondernemers | 68.705 | 68.705 | 68.705 | 68.705 |
3.2.5 | Stim. verantwoord & duurzaam ondernemen | - | - | - | |
Totaal 3 Bedrijvigheid | 926.659 | 926.659 | 926.659 | 926.659 | |
4.2.1 | Monumenten | 91.500 | 91.500 | 91.500 | 91.500 |
4.2.2 | Betrokkenheid inwoners bij erfgoed | 137.994 | 137.994 | 137.994 | 137.994 |
4.2.3 | Landschappelijke structuren | 830.690 | 680.690 | 580.690 | 480.690 |
4.3.1 | Versterken detailhandelsstructuur | - | - | - | |
4.3.2 | Faciliteren basiswinkelvoorzieningen | - | - | - | |
4.3.3 | Centrumgebieden | 41.865 | 41.865 | 41.865 | 41.865 |
Totaal 4 Stad, dorp en landschap | 1.102.049 | 952.049 | 852.049 | 752.049 | |
5.1.1 | Groen en speelruimtes | 252.788 | 252.788 | 252.788 | 252.788 |
5.2.1 | Woningbouwlocaties | 1.041.288 | 624.788 | 624.788 | 624.788 |
5.2.2 | Bevorderen en herstructureren woningbouw | 79.396 | 82.714 | 86.032 | 89.350 |
5.2.3 | Meewerken aan particuliere initiatieven | 51.853 | 51.853 | 51.853 | 51.853 |
5.2.4 | Afspraken met woningcorporaties | 27.779 | 27.779 | 27.779 | 27.779 |
5.3.1 | Duurzaam bouwen | 1.158.436 | 1.158.436 | 1.158.436 | 1.158.436 |
5.3.2 | Stimuleren levensloopbestendig bouwen | - | - | - | |
Totaal 5 Wonen | 2.611.540 | 2.198.358 | 2.201.676 | 2.204.994 | |
6.1.1 | Duurzaam gedrag | 256.550 | 256.550 | 256.550 | 256.550 |
6.1.2 | De gemeente geeft het goede voorbeeld | - | - | - | |
6.2.1 | Bevorderen duurzame energieproductie | - | - | - | |
Totaal 6 Klimaat en duurzaamheid | 256.550 | 256.550 | 256.550 | 256.550 | |
7.1.1 | Onderhoud infrastructuur | 4.397.853 | 4.408.553 | 4.408.553 | 4.408.553 |
7.1.2 | Onderhoud groen | 2.090.816 | 2.090.816 | 2.090.816 | 2.090.816 |
7.1.3 | Onderhoud gebouwen | 846.992 | 846.992 | 846.992 | 846.992 |
7.2.1 | Waterkwaliteit en waterberging | -1.214.656 | -1.214.656 | -1.214.656 | -1.214.656 |
7.2.2 | Bestrijden gladheid | 165.570 | 207.700 | 192.530 | 192.530 |
7.2.3 | Huishoudelijk afval | -1.389.943 | -1.387.193 | -1.380.693 | -1.387.193 |
7.3.1 | Behandelen meldingen | - | - | - | |
7.3.2 | Adoptie groen door inwoners | 39.011 | 39.011 | 39.011 | 39.011 |
Totaal 7 Beheer en onderhoud | 4.935.643 | 4.991.223 | 4.982.553 | 4.976.053 | |
8.1.1 | Brandweer, ambulance & rampenbestrijding | 2.065.207 | 2.065.207 | 2.065.207 | 2.065.207 |
8.1.2 | Veilige woon- en leefomgeving | 889.958 | 889.958 | 889.958 | 889.958 |
8.1.3 | Beperken overlast | 497.594 | 484.094 | 484.094 | 484.094 |
8.2.1 | Interactie met inwoners & andere partner | 135.704 | 115.704 | 115.704 | 115.704 |
8.2.3 | Leefbaarheid en wijkplatforms | 327.414 | 327.414 | 327.414 | 327.414 |
8.3.1 | Kwaliteit van dienstverlening | 601.065 | 556.065 | 557.065 | 557.065 |
8.4.2 | Publieke verantwoording | 2.166.994 | 2.188.994 | 2.167.994 | 2.122.994 |
8.4.3 | Organiseren verkiezingen | 97.639 | 171.389 | 47.139 | 97.639 |
8.4.4 | Bestuurlijke samenwerking | 368.540 | 386.540 | 386.540 | 386.540 |
Totaal 8 Inwoner en bestuur | 7.150.115 | 7.185.365 | 7.041.115 | 7.046.615 | |
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | -42.390.669 | -43.473.631 | -44.244.440 | -44.467.101 |
9.1.3 | Schuldratio | 7.339 | 7.339 | 7.339 | 7.339 |
9.2.1 | Heffingen, rechten en leges | -3.235.867 | -3.235.867 | -3.235.867 | -3.235.867 |
9.2.2 | Acceptabele woonlasten | -11.378.000 | -11.416.000 | -11.473.000 | -11.520.000 |
9.4.1 | Saldo rekening baten en lasten na bestem | - | - | - | |
Totaal 9 Financiën | -56.997.197 | -58.118.159 | -58.945.968 | -59.215.629 | |
Totaal Saldo van lasten en baten | -1.970.658 | -3.807.022 | -4.852.903 | -5.491.446 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | 1.187.840 | 2.447.840 | 2.758.058 | 3.597.723 | |
Saldo MJB 2018-2021 | -782.820 | -1.359.184 | -2.094.847 | -1.893.725 | |