2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
Incidentele lasten en baten | Begrote incidentele lasten | Begrote incidentele baten | Mutaties reserves | Effect incidentele posten | Begrote incidentele lasten | Begrote incidentele baten | Mutaties reserves | Effect incidentele posten | Begrote incidentele lasten | Begrote incidentele baten | Mutaties reserves | Effect incidentele posten | Begrote incidentele lasten | Begrote incidentele baten | Mutaties reserves | Effect incidentele posten | |||
Programma 1 Deelname aan de samenleving | |||||||||||||||||||
Bijdrage huisvesting turnvereniging | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | - | - | - | - | |||||||||||
Combinatiefuncties | 31.000 | -31.000 | - | 31.000 | -31.000 | - | - | - | - | - | |||||||||
Huurcompensatie sportverenigingen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | - | - | - | - | |||||||||||
Renovatie Accommodatie Jonge Kracht, Huissen | 100.000 | -100.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Eenmalige frictiekosten ontmanteling Presikhaaf | 860.000 | -860.000 | - | ||||||||||||||||
Dekking tekorten Presikhaaf | 587.000 | -1.053.000 | -466.000 | 505.000 | -854.500 | -349.500 | 246.000 | -479.000 | -233.000 | ||||||||||
Totaal Programma 1 Deelname aan de samenleving | 1.653.000 | - | -2.044.000 | -391.000 | 606.000 | - | -885.500 | -279.500 | 246.000 | - | -479.000 | -233.000 | - | - | - | - | |||
Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | |||||||||||||||||||
Voorbereidingskosten verkeersontwikkeling | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Snelfietsroute SFR15 | - | - | - | - | - | - | 350.000 | -350.000 | - | ||||||||||
Verkeersbesluiten | 10.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Verkeersveiligheid dijken | 40.000 | 40.000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Totaal Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | 70.000 | - | - | 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350.000 | - | -350.000 | - | |||
Programma 3 Bedrijvigheid | - | - | |||||||||||||||||
Geen incidentele posten | - | ||||||||||||||||||
Totaal Programma 3 Bedrijvigheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | ||||||||||||||||||
Programma 4 Centrum stad en dorp | |||||||||||||||||||
Kinkelvisie - planvorming | 150.000 | -150.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Voorbereiding en Implementatie Omgevingswet | 200.000 | -200.000 | - | 200.000 | -200.000 | - | 100.000 | -100.000 | - | - | - | ||||||||
Totaal Programma 4 Centrum stad en dorp | 350.000 | - | -350.000 | - | 200.000 | - | -200.000 | - | 100.000 | - | -100.000 | - | - | - | - | - | |||
- | - | ||||||||||||||||||
Programma 5 Stad, dorp en landschap | |||||||||||||||||||
Herontwikkeling Martinuskerk, Gendt | 300.000 | -300.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Burggraafstraat, Gendt - aanpassingen | 116.500 | -116.500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Totaal Programma 5 Stad, dorp en landschap | 416.500 | - | -416.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | |||||||||||||||||||
Programma 6 Klimaat en duurzaamheid | |||||||||||||||||||
Totaal Programma 6 Klimaat en duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Programma 7 Beheer en onderhoud | |||||||||||||||||||
Onderhoud/vervanging sportvelden | 676.000 | -676.000 | - | 1.001.000 | -1.001.000 | - | 356.000 | -356.000 | - | 67.000 | -67.000 | - | |||||||
Totaal Programma 7 Beheer en onderhoud | 676.000 | - | -676.000 | - | 1.001.000 | - | -1.001.000 | - | 356.000 | - | -356.000 | - | 67.000 | - | -67.000 | - | |||
- | |||||||||||||||||||
Programma 8 Inwoner en bestuur | |||||||||||||||||||
Inwonerparticipatie / Collegeprogr. 5.2 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Doorontwikkeling website (collegeprogramma 11.1) | 45.000 | 45.000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Verkiezingen | 50.500 | 50.500 | 124.250 | 124.250 | - | - | 50.500 | 50.500 | |||||||||||
Totaal Programma 8 Inwoner en bestuur | 115.500 | - | - | 115.500 | 124.250 | - | - | 124.250 | - | - | - | - | 50.500 | - | - | 50.500 | |||
Programma 9 Financiën | |||||||||||||||||||
Mutaties personeel (Kadernota 2017) | |||||||||||||||||||
- Beleid verkeer,planbeg. woningbouw en afval | 205.440 | -205.440 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
- Strategische communicatie | 71.250 | -71.250 | - | 41.560 | -41.560 | - | - | - | - | - | |||||||||
Mutaties personeel (Kadernota 2018) | |||||||||||||||||||
- 0,5 fte uit egelisatiereserve Afvalstoffenheffing | 33.000 | -33.000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- 3,8 fte uit bestemmingsreserve Sociaal Domein | 257.640 | -257.640 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Totaal Programma 9 Financiën | 567.330 | - | -567.330 | - | 41.560 | - | -41.560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal incidentele baten en lasten | 3.848.330 | - | -4.053.830 | -205.500 | 1.972.810 | - | -2.128.060 | -155.250 | 702.000 | - | -935.000 | -233.000 | 467.500 | - | -417.000 | 50.500 | |||
lasten (+) en baten (-)