In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van de taakvelden.
Uitvoeringsinformatie 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Lasten 2018 | Baten | Saldo | Raming 2017 | Rekening 2016 |
1.1.1 | Sporten en bewegen | 2.828.119 | -276.940 | 2.551.179 | 713.008 | 669.619 |
1.1.2 | Kunst en cultuur | 1.031.065 | -8.400 | 1.022.665 | 1.054.218 | 945.025 |
1.1.3 | Subsidies en accommodaties | 1.264.347 | -75.952 | 1.188.395 | 1.170.352 | 1.961.739 |
1.2.1 | Gezondheid | 1.459.371 | - | 1.459.371 | 688.968 | 567.430 |
1.2.2 | Kwetsbare inwoners | 1.076.055 | -20.000 | 1.056.055 | 1.356.610 | 1.056.106 |
1.2.3 | Uitkeringen | 9.477.636 | -7.565.230 | 1.912.406 | 1.772.121 | 2.087.113 |
1.2.4 | Voorzieningen WMO | 9.800.320 | -893.640 | 8.906.680 | 8.787.726 | 9.422.600 |
1.3.1 | Activeren bij zoeken naar werk(reintegr) | - | - | - | 360.655 | 463.176 |
1.3.2 | Werkgelegenheid | 6.362.210 | - | 6.362.210 | 6.760.174 | 7.076.774 |
1.4.1 | Voorzieningen jeugd | 10.112.808 | - | 10.112.808 | 10.370.766 | 10.556.886 |
1.4.2 | Opleiding en educatie | 3.192.858 | -265.094 | 2.927.764 | 1.094.043 | 1.260.388 |
Totaal 1 Deelname aan de samenleving | 46.604.789 | -9.105.256 | 37.499.533 | 34.128.641 | 36.066.856 | |
2.1.1 | Aanleg wegen en fietspaden | 421.910 | - | 421.910 | 415.541 | 395.872 |
2.1.2 | Verbeteren doorstroming | - | - | - | 22.727 | 10.200 |
2.1.3 | Parkeermogelijkheden | 33.790 | - | 33.790 | 57.246 | 52.231 |
2.2.1 | Veiligheid wegen en fietspaden | 88.750 | - | 88.750 | 78.392 | 79.560 |
2.2.2 | Verminderen verkeersdruk in de kernen | - | - | - | 29.433 | 15.300 |
2.2.3 | Veiliger maken van schoolomgeving | - | - | - | 5.830 | 5.100 |
2.2.4 | Stimuleren fietsen en OV-gebruik | - | - | - | 12.791 | 5.100 |
Totaal 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | 544.450 | 544.450 | 621.960 | 563.363 | ||
3.1.1 | Kleinschalige toeristische activiteiten | 254.233 | -99.500 | 154.733 | 141.970 | 328.513 |
3.1.2 | Bekendheid recreatief product | 399.510 | -123.000 | 276.510 | 241.322 | 438.409 |
3.1.3 | Landschap en cultuurhistorie | 256.502 | -41.329 | 215.173 | 17.690 | 105.570 |
3.2.1 | Glastuinbouw en agrobusiness | 3.679.503 | -3.729.963 | -50.460 | -40.738 | 2.403.893 |
3.2.2 | Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh | - | - | - | 17.714 | 29.697 |
3.2.3 | Startende ondernemers | 261.998 | - | 261.998 | 229.125 | 174.440 |
3.2.4 | Dienstverlening aan ondernemers | 68.705 | - | 68.705 | 33.644 | 45.900 |
3.2.5 | Stim. verantwoord & duurzaam ondernemen | - | - | - | 20.010 | 10.200 |
Totaal 3 Bedrijvigheid | 4.920.451 | -3.993.792 | 926.659 | 660.737 | 3.536.622 | |
4.2.1 | Monumenten | 91.500 | - | 91.500 | 75.200 | 129.582 |
4.2.2 | Betrokkenheid inwoners bij erfgoed | 137.994 | - | 137.994 | 90.084 | 185.666 |
4.2.3 | Landschappelijke structuren | 890.990 | -60.300 | 830.690 | 730.562 | 1.133.383 |
4.3.1 | Versterken detailhandelsstructuur | - | - | - | 163.580 | 198.191 |
4.3.2 | Faciliteren basiswinkelvoorzieningen | - | - | - | 2.320 | 10.200 |
4.3.3 | Centrumgebieden | 61.865 | -20.000 | 41.865 | 24.164 | 49.361 |
Totaal 4 Stad, dorp en landschap | 1.182.349 | -80.300 | 1.102.049 | 1.085.910 | 1.706.383 | |
5.1.1 | Groen en speelruimtes | 252.838 | -50 | 252.788 | 25.872 | 25.730 |
5.2.1 | Woningbouwlocaties | 2.228.138 | -1.186.850 | 1.041.288 | 290.306 | -1.068.950 |
5.2.2 | Bevorderen en herstructureren woningbouw | 210.790 | -131.394 | 79.396 | 89.264 | 30.834 |
5.2.3 | Meewerken aan particuliere initiatieven | 837.753 | -785.900 | 51.853 | 24.998 | -97.406 |
5.2.4 | Afspraken met woningcorporaties | 72.559 | -44.780 | 27.779 | 196.171 | 103.945 |
5.3.1 | Duurzaam bouwen | 1.164.736 | -6.300 | 1.158.436 | 11.600 | 12.010 |
5.3.2 | Stimuleren levensloopbestendig bouwen | - | - | - | 2.900 | 5.100 |
Totaal 5 Wonen | 4.766.814 | -2.155.274 | 2.611.540 | 641.111 | -988.737 | |
6.1.1 | Duurzaam gedrag | 256.550 | - | 256.550 | 848.160 | 582.114 |
6.1.2 | De gemeente geeft het goede voorbeeld | - | - | - | 14.210 | 22.950 |
6.2.1 | Bevorderen duurzame energieproductie | - | - | - | 62.520 | 28.050 |
Totaal 6 Klimaat en duurzaamheid | 256.550 | 256.550 | 924.890 | 633.114 | ||
7.1.1 | Onderhoud infrastructuur | 4.713.253 | -315.400 | 4.397.853 | 4.799.743 | 5.825.851 |
7.1.2 | Onderhoud groen | 2.090.816 | - | 2.090.816 | 2.010.435 | 2.468.456 |
7.1.3 | Onderhoud gebouwen | 922.372 | -75.380 | 846.992 | 5.715.989 | 7.261.440 |
7.2.1 | Waterkwaliteit en waterberging | 3.804.186 | -5.018.842 | -1.214.656 | -1.021.853 | -245.975 |
7.2.2 | Bestrijden gladheid | 165.570 | - | 165.570 | 170.709 | 246.106 |
7.2.3 | Huishoudelijk afval | 2.841.557 | -4.231.500 | -1.389.943 | -1.068.699 | -986.169 |
7.3.1 | Behandelen meldingen | - | - | - | 30.000 | 84.000 |
7.3.2 | Adoptie groen door inwoners | 82.411 | -43.400 | 39.011 | -160.544 | 22.764 |
Totaal 7 Beheer en onderhoud | 14.620.165 | -9.684.522 | 4.935.643 | 10.475.780 | 14.676.473 | |
8.1.1 | Brandweer, ambulance & rampenbestrijding | 2.065.207 | - | 2.065.207 | 2.035.335 | 2.061.528 |
8.1.2 | Veilige woon- en leefomgeving | 936.558 | -46.600 | 889.958 | 1.373.350 | 1.793.252 |
8.1.3 | Beperken overlast | 497.594 | - | 497.594 | 466.315 | 954.051 |
8.2.1 | Interactie met inwoners & andere partner | 135.704 | - | 135.704 | 132.049 | 470.536 |
8.2.3 | Leefbaarheid en wijkplatforms | 327.414 | - | 327.414 | 351.875 | 369.865 |
8.3.1 | Kwaliteit van dienstverlening | 1.311.315 | -710.250 | 601.065 | 383.770 | 1.587.200 |
8.4.2 | Publieke verantwoording | 2.166.994 | - | 2.166.994 | 1.991.812 | 1.806.965 |
8.4.3 | Organiseren verkiezingen | 97.639 | - | 97.639 | 46.500 | 52.204 |
8.4.4 | Bestuurlijke samenwerking | 368.540 | - | 368.540 | 261.760 | 218.525 |
Totaal 8 Inwoner en bestuur | 7.906.965 | -756.850 | 7.150.115 | 7.042.766 | 9.314.126 | |
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | 14.468.221 | -56.858.890 | -42.390.669 | -39.028.107 | -49.931.012 |
9.1.3 | Schuldratio | 311.119 | -303.780 | 7.339 | -378.070 | -3.378.338 |
9.2.1 | Heffingen, rechten en leges | 1.117.800 | -4.353.667 | -3.235.867 | -3.830.374 | -4.053.699 |
9.2.2 | Acceptabele woonlasten | - | -11.378.000 | -11.378.000 | -10.496.700 | -10.306.964 |
Totaal 9 Financiën | 15.897.140 | -72.894.337 | -56.997.197 | -53.733.251 | -67.670.013 | |
Totaal Saldo van lasten en baten | 96.699.673 | -98.670.331 | -1.970.658 | 1.848.544 | -2.161.813 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | - | -2.159.130 | 1.187.840 | -3.797.741 | -2.457.074 | |
Saldo MJB 2017-2020 vóór nieuw beleid | -100.829.461 | 100.046.641 | -782.820 | -1.949.201 | -4.618.885 | |