In onderstaande tabel staan de lasten (+) en baten (-) van de taakvelden (exclusief de bedragen in de financiële positie).
Taakvelden per programma 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Begroot Lasten | Begroot Baten | Saldo | |
- | - | - | |||
0.10 | Mutaties reserves | 8.078 | -1.000.940 | -992.862 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 66.430 | - | 66.430 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.179.910 | - | 2.179.910 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.684.441 | -35.000 | 1.649.441 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 592.539 | - | 592.539 | |
5.2 | Sportaccomodaties | 2.204.429 | -276.940 | 1.927.489 | |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | 220.422 | -1.700 | 218.722 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 26.950 | -400 | 26.550 | |
5.6 | Media | 783.693 | -6.300 | 777.393 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.885.680 | -1.187.186 | 3.698.494 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.477.636 | -7.565.230 | 1.912.406 | |
6.4 | Begeleide participatie | 5.483.800 | - | 5.483.800 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.154.910 | -20.000 | 1.134.910 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.006.531 | -12.500 | 2.994.031 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.607.946 | - | 5.607.946 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.076.600 | - | 6.076.600 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.693.500 | - | 1.693.500 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.459.371 | - | 1.459.371 | |
Totaal 1 Deelname aan de samenleving | 46.612.866 | -10.106.196 | 36.506.670 | ||
- | - | - | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 510.660 | - | 510.660 | |
2.2 | Parkeren | 33.790 | - | 33.790 | |
Totaal 2 Bereikbaarheid en mobiliteit | 544.450 | 0 | 544.450 | ||
- | - | - | |||
0.10 | Mutaties reserves | - | - | - | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 256.998 | - | 256.998 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.679.503 | -3.729.963 | -50.460 | |
3.3 | Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen | 68.705 | - | 68.705 | |
3.4 | Economische promotie | 315.358 | -213.600 | 101.758 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 599.887 | -50.229 | 549.658 | |
Totaal 3 Bedrijvigheid | 4.920.450 | -3.993.792 | 926.658 | ||
- | - | - | |||
0.10 | Mutaties reserves | - | -350.000 | -350.000 | |
3.3 | Bedrijvenlokketen bedrijfsregelingen | 61.865 | -20.000 | 41.865 | |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | 137.994 | - | 137.994 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 91.500 | - | 91.500 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 182.870 | - | 182.870 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 708.120 | -60.300 | 647.820 | |
Totaal 4 Stad, dorp en landschap | 1.182.349 | -430.300 | 752.049 | ||
- | - | - | |||
0.10 | Mutaties reserves | - | -416.500 | -416.500 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 682.645 | -75.000 | 607.645 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 252.838 | -50 | 252.788 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.164.736 | -6.300 | 1.158.436 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 455.112 | -44.674 | 410.438 | |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | 1.090.381 | -1.067.176 | 23.205 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.121.102 | -962.074 | 159.028 | |
Totaal 5 Wonen | 4.766.814 | -2.571.774 | 2.195.040 | ||
- | - | - | |||
7.4 | Milieubeheer | 256.550 | - | 256.550 | |
Totaal 6 Klimaat en duurzaamheid | 256.550 | 0 | 256.550 | ||
- | - | - | |||
0.10 | Mutaties reserves | 393.025 | - | 393.025 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 922.372 | -75.380 | 846.992 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.546.250 | -115.400 | 4.430.850 | |
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | 17.625 | - | 17.625 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 2.352.473 | -43.400 | 2.309.073 | |
7.2 | Riolering | 3.624.940 | -5.018.842 | -1.393.902 | |
7.3 | Afval | 2.841.557 | -4.231.500 | -1.389.943 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 314.949 | -200.000 | 114.949 | |
Totaal 7 Beheer en onderhoud | 15.013.190 | -9.684.522 | 5.328.668 | ||
- | - | - | |||
0.1 | Bestuur | 2.087.994 | - | 2.087.994 | |
0.10 | Mutaties reserves | - | -15.000 | -15.000 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.033.209 | -707.750 | 325.459 | |
0.4 | Overhead | 174.350 | - | 174.350 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.065.207 | - | 2.065.207 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 835.679 | -36.600 | 799.079 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 368.540 | - | 368.540 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 463.118 | - | 463.118 | |
7.4 | Milieubeheer | 137.500 | - | 137.500 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 741.368 | -12.500 | 728.868 | |
Totaal 8 Inwoner en bestuur | 7.906.965 | -771.850 | 7.135.115 | ||
- | - | - | |||
0.10 | Mutaties reserves | 2.945.867 | -376.690 | 2.569.177 | |
0.4 | Overhead | 14.136.834 | -150.690 | 13.986.144 | |
0.5 | Treasury | 311.119 | -303.780 | 7.339 | |
0.61 | OZB woningen | 388.400 | -8.439.000 | -8.050.600 | |
0.62 | OZB niet-woningen | - | -2.939.000 | -2.939.000 | |
0.64 | Belastingen overig | 498.900 | -4.353.667 | -3.854.767 | |
0.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | - | -56.708.200 | -56.708.200 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 331.387 | - | 331.387 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 230.500 | - | 230.500 | |
Totaal 9 Financiën | 18.843.007 | -73.271.027 | -54.428.020 | ||
Saldo | 100.046.642 | -100.829.461 | -782.819 | ||